一、采购人名称： 新和******卫生院
二、供应商名称： 新和县宝利龙文化用品店
三、采购项目名称： 新和******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号： ************620
五、合同编号： 11N************2
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 蓓尔蓝 WYQ0296 粘蝇板 灭鼠/杀虫剂 蓓尔蓝WYQ0296 板 48.00 1.5 72 2 艾杰普 MY012 防撞角 装扮用品 艾杰普/JEPPEMY012 包 20.00 13 260 3 达豪 A1#金牛型 粘鼠板 灭鼠/杀虫剂 达豪A1#金牛型 板 55.00 6 330 4 齐心 JF4820 宽胶带 胶带/胶纸/胶条 齐心/ComixJF4820 卷 118.00 10 1180 5 得力 NS056 剪刀 剪刀 得力/deliNS056 把 10.00 15 150 6 淘禧 ****** 红旗 旗帜 淘禧****** 个 60.00 2 120 7 磊强 ******097 灯笼 灯笼 磊强******097 个 400.00 3 1200 8 丰稚 80# 大储物箱 收纳箱/盒/袋 丰稚80# 个 10.00 46 460 9 维简 2569 储物盒 收纳箱/盒/袋 维简/Vilscijon2569 个 10.00 6 60 10 瑞普 ******389759 党徽 文化创意邮册/出版物/徽章 瑞普******389759 个 10.00 1.5 15 11 得印 7737 会议牌 标志牌/提示牌 得印/Befon7737 个 10.00 9 90 12 得力 50804 意见箱 意见箱/抽奖箱/信件箱 得力/deli50804 个 19.00 65 1235 13 妙洁 MHS12-EC(JD) 洗洁布 百洁布 妙洁/magicMHS12-EC(JD) 包 7.00 12 84 14 得力 0013 大号订书针 订书钉 得力/deli0013 盒 5.00 10 50 15 可得优 5000 大号订书机 订书机 可得优/KW-TRIO5000 个 1.00 205 205 16 艾美特 SF60HR-01 排风扇 换气扇/排气扇 艾美特/AirmateSF60HR-01 件 1.00 450 450 17 洁丽******居家鞋 洁丽雅/grace7734-A1 双 5.00 12 60 18 洁丽******居家鞋 洁丽雅/grace3436-LZJ 双 5.00 12 60 19 晨光 APS912D2 削笔刀 卷笔刀/削笔器 晨光/M&GAPS912D2 个 5.00 2 10 20 得力 0236 起钉器 订书机 得力/deli0236 个 4.00 5 20 21 晨光 AXP96409 橡皮 橡皮 晨光/M&GAXP96409 个 5.00 1 5 22 辉柏嘉 399 铅笔 铅笔 辉柏嘉/Faber-castell399 支 20.00 1.5 30 23 得力 33788 中性笔 中性笔 得力/deli33788 盒 10.00 24 240 24 金值 JK9022 彩纸 云彩纸 金值JK9022 包 16.00 15 240 25 友基 S640 写字板 手写输入/绘图板 友基/UGEES640 个 2.00 70 140 26 得力 33052 笔记本 PU/PVC笔记本 得力/deli33052 本 130.00 26 3380 27 天王星 Q9726 挂表 钟表及定时仪器 天王星/TelesonicQ9726 个 10.00 120 1200 28 无品牌 HF-187 挂历 台历/挂历/年历 无品牌HF-187 个 2.00 19 38 29 天王星 Q8723-2 挂表 钟表及定时仪器 天王星/TelesonicQ8723-2 个 2.00 80 160 30 得力 0017 订书针 订书钉 得力/deli0017 盒 30.00 2.5 75 31 得力 5623 档案盒 档案盒 得力/deli5623 个 180.00 9 1620 32 得力 5684 档案盒 档案盒 得力/deli5684 个 100.00 10 1000 33 得力 5606 档案盒 档案盒 得力/deli5606 个 350.00 12 4200 34 得力 5504 斜插袋 文件袋 得力/deli5504 个 1000.00 1 1000 35 丰稚 320# 储物箱 收纳箱/盒/袋 丰稚320# 个 11.00 120 1320 36 新新精艺 ******3493 气球 装扮用品 新新精艺******3493 包 1.00 30 30 37 磊强 ******898707 灯笼 灯笼 磊强******898707 个 8.00 65 520 38 得力 3151 笔记本 记事本 得力/deli3151 本 100.00 9 900 39 利得 ****** 钢丝球 钢丝球 利得****** 包 20.00 6 120 40 艺姿 YZ-S102 扫把簸箕 扫把 艺姿YZ-S102 把 70.00 24 1680 41 洁玉 ******2757 毛巾 毛巾/面巾/方巾 洁玉/JY******2757 条 30.00 12 360 42 苏泊尔 SW-17J418 烧水壶 电热水壶 苏泊尔/SUPORSW-17J418 个 5.00 48 240 43 安赛瑞 701014 灯笼 灯笼 安赛瑞701014 个 16.00 80 1280 44 卫亮 3243 灯笼 灯笼 卫亮3243 包 20.00 18 360 45 安赛瑞 26357 串旗 旗帜 安赛瑞26357 包 10.00 36 360 46 白雪 M-03 白板笔 记号笔/粗笔 白雪M-03 盒 7.00 54 378 47 神火 EP01 电筒 手电筒 神火EP01 个 3.00 180 540
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： 新和******卫生院
联系人： 阿先古丽.肉孜
联系电话： ******
传真：
地址： 尤鲁都斯巴格镇
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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